“The budget is not just a collection of numbers, but an expression of our values and aspirations.” Jacob Lew.(ex- secretário do Tesouro do Estados Unidos) Segundo Jacob Lew, o orçamento é demonstração da estratégia de uma empresa. Portanto, nele está contido os recursos necessários para conduzir a empresa aos seus objetivos. Além disso, um orçamento bem feito contribui para reduzir dos custos, melhorar processos e aumentar a produtividade, além de impedir problemas como o fluxo de caixa. O RH que pretende ser estratégico e contribuir de forma efetiva para a obtenção de bons resultados para a empresa, especialmente em cenários de crises e pandemias, deve elaborar um bom planejamento de Recursos Humanos, pois disso pode depender a sustentabilidade da empresa. Objetivos Conhecer Tipos de Orçamentos e os tipos de Análises de Cenários Identificar os principais gastos da gestão e das políticas de Recursos Humanos Identificar e analisar o impacto dos Reajustes Contratuais (plano de saúde, VT, VR, VA e demais benefícios) Compreender o impacto orçamentário dos reajustes salariais por acordo coletivo/Convenção Coletiva ou oriundos de promoção ou enquadramento Compreender o impacto orçamentário da Remuneração Variável (premiações, gratificações, comissões, bonificações, etc.) Compreender o impacto orçamentário das rescisões, indenizações, novos projetos e passivos trabalhistas, tributários e previdenciários. Exercitar como elaborar o orçamento anual de RH Entender a importância da gestão orçamentária no dia a dia Apresentar indicadores de performance da gestão orçamentária Público-Alvo Gestores de pessoal e Profissionais de RH que tenham a responsabilidade e o desafio de elaborar o planejamento de Recursos Humanos. Conteúdo Programático 1 – Planejamento do Budget (Orçamento) do RH: 1.1 – Conhecendo a estratégica, o orçamento e os principais gastos com RH RH: custo, despesa ou investimento? Tipos de cenários (atenção às crises e pandemias, força maior) Tipos de orçamentos e diferença de Budget e Forecast  Salário e Remuneração Horas extras, compensação de jornada e “banco de horas” Adicionais salariais (noturno, insalubridade, periculosidade, etc.) Ajudas de custos e diárias de viagens Encargos sociais e trabalhistas Desoneração da Folha de Pagamento (durante a pandemia) Desembolsos Mensais Provisões (Férias, INSS, FGTS,13º Salário) Provisão para eventos não previstos 1.2 – Planejamento de Admissões Dimensionamento da força de trabalho conforme estratégia empresarial O desafio de contratar a pessoa certa, no tempo certo Definição da forma de contratação (CLT, autônomo, intermitente, temporário, tempo parcial, etc.) Teletrabalho (home office) - despesas para adequação dos postos de trabalho Definição da forma do Recrutamento e Seleção (tradicional, on line ou inteligência artificial) Procedimentos de contratação e admissão, exames médicos e treinamentos obrigatórios (on boarding) 1.3 – Planejamento de Remuneração, Benefícios e Programas de Qualidade de Vida Benefícios legais/obrigatórios e benefícios espontâneos Benefícios Flexíveis e benefícios diferenciadores que aumentam a atratividade da empresa e o engajamento dos empregados Reajustes de contratos (plano de saúde, plano odontológico, vale alimentação, vale refeição, transporte, etc.) Impacto do acidente de trabalho ou doença ocupacional no orçamento de RH (FAP e SAT) Impacto da sinistralidade do plano de saúde Acordo ou Dissídio coletivo Remuneração variável (comissões, PLR, bônus, gratificações, prêmios, stock options, etc.) Promoções e enquadramentos salariais 1.4 – Planejamento de T&D Ações de Treinamento e Desenvolvimento de RH: treinamentos presenciais, EAD, gamificação, People Analytics, pesquisas,etc. Eficiência, eficácia e efetividade das ações de T&D (ROI sobre T&D) Impacto orçamentário das políticas de carreira e sucessão Impacto das ações de educação para empregados, dependentes ou comunidade (Responsabilidade Social Empresarial) 1.5 – Planejamento de Demissões Custo do turnover Planejamento das demissões, verbas rescisórias e indenizações Programas de demissão voluntária (PDV) ou dispensas plúrimas Aviso Prévio Indenizado e trintídio 1.6 – Acompanhamento dos Resultados Acompanhamento, análise e revisão orçamentária (Ciclo PDCA) DRE (Demonstrativo de Resultados do Exercício), fluxo de caixa e balanço patrimonial Indicadores de Desempenho (KPIs) 1.7 – Pontos de atenção Medidas Provisórias e flexibilização trabalhista (suspensão de contrato de trabalho, redução de jornada e salário, etc.) Hardwares e Softwares de RH para o “novo normal” (trabalho remoto – home office, layout, educação à distância – EAD, gamificação Outsourcing de processos e serviços de RH Adaptação de postos de trabalho e medidas de proteção à saúde e segurança no trabalho devido a Pandemia Eventos, viagens, campanhas, premiações Projetos de Responsabilidade Social Passivo trabalhista, tributário e previdenciário 2 – Elaboração do Budget de RH 2.1 – Como fazer o Orçamento da Recursos Humanos Salários Remuneração: Comissões, PLR, bônus, prêmios, etc. Horas extras/banco de horas Adicionais salariais: adicional noturno, periculosidade, insalubridade, etc.) Provisões: Férias, 13º salário, INSS e FGTS Encargos Sociais e Trabalhistas Promoções horizontais e verticais Reajuste salarial e enquadramento salarial devido a Acordo Coletivo Benefícios legais ou por acordos coletivos: VT, etc. Benefícios espontâneos: VR, VA, Plano de Saúde, etc. 2.2 – Gastos com recrutamento e seleção 2.3 – Gastos com admissões 2.4 – Investimentos em ações de T&D 2.5 – Gastos com demissões (verbas rescisórias, aviso prévio, indenizações, etc.) 2.6 – Acompanhamento do Previsto x Realizado Instrutora: Cleidimar Alvarenga Possui mais de 20 anos de experiência profissional como executiva de RH em empresas nacionais e multinacionais como Cenibra, Suzano Papel e Celulose, Veracel, NYK Logistics e Santos-Brasil. Advogada, especializada em Direito do Trabalho, MBA em Desenvolvimento de RH e Gestão Empresarial. Especializada em Planejamento Estratégico de RH, Gestão de Desempenho, Remuneração e Recompensas, Carreira e Sucessão, Gestão de Talentos e Sustentabilidade. Auditora das Normas ISO 9000, ISO 14000, ISO 16000, SA 8000, OHSAS 18000 e FSC. Palestrante e Instrutora de cursos para executivos sobre Direito do Trabalho, Gestão e Desenvolvimento de RH. Informações ImportantesData: 16, 17 e 18 de set 2026Horário: 14h às 18hModalidade: Online Carga Horária: 12 horasNo valor está incluído o curso, material e certificado em meio eletrônico. Modalidade: Transmissão Online – O curso será transmitido ao vivo e os alunos poderão assistir num computador que tenha acesso à internet. Os alunos poderão interagir com o instrutor, fazendo comentários e tirando suas dúvidas durante o curso. Este treinamento também pode ser realizado in company no formato presencial ou online. 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